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2015年度市侨联部门决算公开情况说明

发布时间:2016-09-07 来源:未知

?2015年度市侨联部门决算公开情况说明

目 录


第一部分 市侨联概况
第二部分 市侨联2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市侨联2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

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第一部分 ?市侨联概况

? ? ? ?365bet怎么设置数字赔率_365bet体育在线马报_365bet如何提款成立于2010年,是在市委、市政府领导下由全市归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。
? ? ? ?侨联基本情况:侨联与市旅游局合署办公、同一党组,设秘书处,单位共有编制6人,其中侨联主席由市旅游局党组副书记兼任,编制在市旅游局,有专职副主席1名(其余5名副主席为兼职),秘书长1名,科员3名,在编司机1名,政府采购工作用车一辆。市侨联没有二级机构,有中国侨商联合会食品行业分会、漯河市侨商联合会、漯河留学人员创业创新协会等联系和指导的社团组织3个。


第二部分 ?市侨联2015年度部门决算表
(详见附表)

附:侨联2015年度部门决算表.xls


第三部分 ?市侨联2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
? ? ?市侨联2015年收入总计126.8万元,支出总计126.8万元,与2014年相比,收入总计增加1.13万元,增长0.89%。支出总计增加7.39万元,增长6.18%。主要原因:承办第三届中国(漯河)华商食品项目投资峰会规模比2014年有所扩大。
二、收入决算情况说明
? ? ? ?市侨联本年收入合计120.53万元,其中:财政拨款收入120.53万元,占100%,我单位无事业收入;无经营收入;无其他收入。
三、支出决算情况说明
? ? ? ?市侨联本年支出合计125.26万元,其中:基本支出34.75万元,占27.74%;项目支出90.51万元, 占72.26%;无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
? ? ? 市侨联2015年财政拨款收入126.71;支出总决算126.71万元。与 2014 年相比,财政拨款收入增加18.42万元,增长17%,支出增加7.35万元,增长6.15%。主要原因:市侨联筹备成立侨商会等社团开展业务增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
? ? ? 市侨联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.52万元,支出决算为125.22万元,完成年初预算的127.1%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出120.88万元,占96.53%;社会保障和就业(类)支出0.18万元,占0.14%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.99万元,占1.59%;住房保障(类)支出2.17万元,占1.73%。
(一)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)。年初预算为67万元,支出决算为65.51万元,完成年初预算的97.78%。群众团体事务(款),年初预算为27.27万元,支出决算55.37,完成年初预算的203.04%,增长主要原因是:年中追加临时预算。
(二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。年初预算为0.09万元,支出决算为0.18万元。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算1.99万元,支出决算为1.99万元。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为2.17万元,支出决算为2.17万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? ? ? ?市侨联2015年一般公共预算财政拨款基本支出34.71万元,其中:人员经费29.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
? ? ? ?市侨联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为18.05万元,支出决算为10.67万元,完成预算的59.11%,主要原因:因公出国等进行控制。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少4.2万元,下降28.24%,主要原因:严格按照八项规定执行等制度。具体支出情况如下:
? ? (一)因公出国(境)费 0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
? ? (二)公务用车购置及运行费7.49万元,完成预算的129.1%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费7.49万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:因筹备成立侨商会等社团,开展活动和车辆维修较多。
决算数比 2014 年减少0.74万元,下降9%,主要原因:严格控制公车使用。
? ? (三)公务接待费3.18万元,完成预算的43.9%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待25批次、235人次。
? ? ?决算数小于年初预算数的主要原因:响应中央号召,落实省、市相关规定,严格控制“三公”经费支出。
? ? ?决算数比 2014 年减少1.8万元,下降36.14%,主要原因:响应中央号召,落实省、市相关规定,严格控制“三公”经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
? ? (一)政府采购支出情况
市侨联2015 年政府采购支出总额1.539万元,其中:政府采购货物支出1.539万元。
? ? (三)国有资产占用情况
截至 2015 年 12 月 31 日,市侨联共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值 200万元以上大型设备 0台(套)。
第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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